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想問下我們由一般納稅人升成了小規(guī)模納稅人，之前給甲方開具的是一個點的普票，那現(xiàn)在要給甲方開發(fā)票，是要開三個點的普票還是專票啊，是甲供材項目
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您好，可以開專票也可以開普票的
2021 01/28 09:21
84784948 
2021 01/28 09:22
可是合同等于是簡易計稅，那我現(xiàn)在如果開專票能行嗎
微微老師 
2021 01/28 09:23
你好，最好保持一致，開普票
84784948
2021 01/28 09:24
那我現(xiàn)在開三個點的普票，下個月納稅申報沒有影響嗎，該預(yù)繳稅款還是預(yù)繳稅款對吧
微微老師
2021 01/28 09:25
你好，對于納稅申報沒有影響的呢
84784948
2021 01/28 09:27
那我們公司現(xiàn)在變成一般納稅人了 ，也就是沒有資格開一個點的普票了吧
微微老師
2021 01/28 09:27
是的，無法開具1%的普票的了
84784948
2021 01/28 09:29
那簡易計稅項目無法用進(jìn)項抵扣，那我實際有多少稅款就得交多少稅款了
微微老師
2021 01/28 09:30
您好，是的，是這樣理解的
84784948
2021 01/28 09:32
那我取得成本票入賬，對于申報企業(yè)所得稅的影響不大吧，只是要多交增值稅了是吧
微微老師
2021 01/28 09:33
您好，是的 ，對于所得稅影響不大，
84784948
2021 01/28 17:23
對了，我忘了問，如果在項目所在地預(yù)交的稅款是按照三個點繳納的，那我二月份在電子稅務(wù)局申報的時候不是就不需要繳納增值稅了
微微老師
2021 01/28 17:25
您好，是的，不需要繳納了的
84784948
2021 01/28 17:26
對于預(yù)交的話，沒有特別的限制把，可以按照三個點足額繳納吧
84784948
2021 01/28 17:30
而且我看對方預(yù)交的增值稅是按照3個點足額繳納，但是城建稅卻是按照增值稅的1%交的，那我下個月納稅申報怎么辦啊
微微老師
2021 01/28 17:47
你好，這個沒問題的呢，城建稅當(dāng)?shù)厥?%，則是1%了的呢
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