問題已解決

老師,2020年12月誤把一筆付款計入其他應收科目,該如何調整?沒有結賬的話怎么調整,結賬后怎么調整?

84785028| 提問時間:2021 01/24 11:33
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
不管有沒有結賬,都做借其他應收款。 貸其他應付款。
2021 01/24 11:34
84785028
2021 01/24 11:37
當時付款,正確的應該是:借:其他應付款,貸:銀行存款,但是當時誤計入,借:其他應收款,貸:銀行存款,在2021年1月進行帳務調整,借:其他應付款,貸:其他應收款?還是現(xiàn)在去稅務局進行報表的更正?
徐阿富老師
2021 01/24 11:48
你好,可以在2021年做憑證調整。
84785028
2021 01/24 12:10
好的,x謝謝老師
徐阿富老師
2021 01/24 12:12
不客氣,祝你新年快樂,謝謝
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