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問題已解決
就是從零余額賬戶歸墊職工個(gè)人社保部分回基本戶
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借銀行存款
貸零余額賬戶用款額度。
2021 01/22 09:53
84785012 
2021 01/22 09:54
從工資代扣的個(gè)人部分還需要走應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人部分，進(jìn)行沖減嗎
陳詩晗老師 
2021 01/22 09:55
需要的呀，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊需要沖減的。
84785012
2021 01/22 10:01
這個(gè)是我們的過程 之前在我們單位發(fā)工資，所以能沖減個(gè)人的工資代扣部分
陳詩晗老師
2021 01/22 10:03
如果說你之前計(jì)提多了，代扣部分一樣的扣多了，就可以沖減了。
84785012
2021 01/22 10:03
但是現(xiàn)在發(fā)放工資的是將要合并的另外一個(gè)單位 社保還是在我們劃扣 那另外一個(gè)單位把社保個(gè)人代扣部分歸還給我們單位的時(shí)候，歸墊時(shí)要怎么做賬 不能僅做費(fèi)用列支了吧
84785012
2021 01/22 10:17
圖里的過程是工資還在我們單位發(fā)放時(shí)候，從零余額歸墊的做法 現(xiàn)在是直接從別的單位劃轉(zhuǎn)到銀行存款戶
84785012
2021 01/22 10:18
收到款項(xiàng)時(shí)，借：銀行存款，貸：單位管理費(fèi)用 如果想要從賬面上沖減應(yīng)付職工薪酬-社保個(gè)人部分，需要怎么做分錄
陳詩晗老師
2021 01/22 12:59
借，應(yīng)付職工薪酬
貸，其他應(yīng)收款
貸，單位管理費(fèi)用
陳詩晗老師
2021 01/22 12:59
你用這個(gè)抵消處理，同學(xué)
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