問(wèn)題已解決

8月份應(yīng)繳納的社保，醫(yī)保，單位已支出。在當(dāng)月已收回一些個(gè)人應(yīng)繳部分，還有一些沒(méi)收回應(yīng)該如何做分錄？

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/19 08:34
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，沒(méi)收回的只能掛其他應(yīng)收款
2021 01/19 08:34
84784990
2021 01/19 08:36
當(dāng)時(shí)沒(méi)收回的有一部分是做了其他應(yīng)付款，還有一部分沒(méi)做，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢？
小林老師
2021 01/19 08:37
您好，重新梳理下個(gè)人部分，統(tǒng)一一個(gè)科目核算。最近一次發(fā)工資扣除
84784990
2021 01/19 08:39
已跨年度扣除了
小林老師
2021 01/19 08:45
您好，若您后期無(wú)法收回，還得處置其他應(yīng)收款是否能收回
84784990
2021 01/19 08:48
已在1月份收回，但是12月應(yīng)如何記賬？
小林老師
2021 01/19 08:51
您好，那您12月掛其他應(yīng)收款即可
84784990
2021 01/19 08:53
好的，謝謝你
小林老師
2021 01/19 08:55
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
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