問(wèn)題已解決

收到合作社開(kāi)具的自產(chǎn)自銷免稅產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)我在納稅申報(bào)增值稅附表上在哪里填？稅額是多少？

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/15 14:44
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這個(gè)是計(jì)算抵扣的；填入附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票”；您方是直接出售么？
2021 01/15 14:46
84784971
2021 01/15 15:08
是直接銷售的，附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票，收到的發(fā)票金額是10萬(wàn) ，填入附表二農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票或銷售發(fā)票欄，金額是多少，稅額是多少呢
立紅老師
2021 01/15 15:16
同學(xué)你好，如果您方直接銷售；進(jìn)項(xiàng)是10*9%
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