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問(wèn)題已解決
個(gè)體戶增值稅申報(bào) 個(gè)體戶核定銷(xiāo)售額季度42萬(wàn) 實(shí)際開(kāi)票26萬(wàn)，是小于30萬(wàn)的 但是現(xiàn)在增值稅申報(bào)時(shí)報(bào)表顯示要按照42萬(wàn)的3%交12600的稅 并沒(méi)有享受1%的稅收優(yōu)惠 請(qǐng)問(wèn)這種情況報(bào)表應(yīng)該如何填寫(xiě)才對(duì)
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你好 主表11行填實(shí)際不含稅銷(xiāo)售額? ?
減免稅表? 填不含稅銷(xiāo)售額的2% （減征額? 對(duì)應(yīng)主表16行或18行）
2021 01/12 11:09
84785014 
2021 01/12 11:17
主表已經(jīng)按照實(shí)際銷(xiāo)售額填了，關(guān)鍵就是16和18行沒(méi)數(shù)據(jù)，填了數(shù)據(jù)進(jìn)去就顯示錯(cuò)誤 減免稅表填的實(shí)際銷(xiāo)售額的2％就是5432 但主表還是這么顯示
84785014
2021 01/12 11:17
我都不知道這個(gè)8148系統(tǒng)是怎么帶出來(lái)的
朱立老師 
2021 01/12 11:36
8148=填報(bào)的271600*3%
剛才沒(méi)注意看? ?核定額42萬(wàn)? 大于優(yōu)惠政策的30萬(wàn)
問(wèn)下當(dāng)?shù)囟惥? ?是不是不超核定額? 按核定額繳納
84785014
2021 01/12 11:53
要按照420000來(lái)納稅，只是16行一直帶不出數(shù)據(jù)
正常的話 減免稅費(fèi)的表是應(yīng)該安核定額的百分之二填還是按照銷(xiāo)售額的2%填才對(duì)呀
朱立老師
2021 01/12 12:05
確定一下? 是不是不超核定額? 按核定額繳納?是的話
減免表填一下? 填420000*2%=8400? 16行也是8400
84785014
2021 01/12 12:15
確定過(guò)了，是按核定額繳稅，只是不知道為什么16行帶不出數(shù)據(jù)
朱立老師
2021 01/12 12:17
減免表填寫(xiě)一下? ? 選擇代碼? ?2.3.4列填上8400 （主表16行也填上8400）
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