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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)下，勞務(wù)公司委托購(gòu)買(mǎi)方支付的勞務(wù)費(fèi)(人工費(fèi)這一塊)怎么做賬呢
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借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)付款 ，購(gòu)買(mǎi)方名字，
2021 01/09 15:00
maize老師 
2021 01/09 15:00
你們是勞務(wù)公司吧這個(gè)，這勞務(wù)是你們員工吧？
84784969 
2021 01/09 15:03
老師，這樣還是掛其他應(yīng)付款嗎
84784969
2021 01/09 15:03
但是這些錢(qián)已經(jīng)支付了
84784969
2021 01/09 15:08
我們就是勞務(wù)公司，這個(gè)錢(qián)我們已經(jīng)支付了的
maize老師
2021 01/09 15:10
委托購(gòu)買(mǎi)方支付 你們支付給購(gòu)買(mǎi)方嗎，借其他應(yīng)付款 貸銀行，
84784969
2021 01/09 15:56
不是的，老師，是本來(lái)購(gòu)買(mǎi)方就要給我們，可是人工這一塊我們簽了委托支付，我們提供工資表給他們，她們就直接付給人工了
maize老師
2021 01/09 16:16
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬，貸應(yīng)收賬款，
maize老師
2021 01/09 16:18
是不是你們給對(duì)方提供勞務(wù)，這樣吧？
84784969
2021 01/09 23:30
是的，老師
84784969
2021 01/09 23:31
因?yàn)橘~就直接沒(méi)從我們公司走，也沒(méi)給我們轉(zhuǎn)
84784969
2021 01/09 23:33
老師，貸，應(yīng)收賬款，那前面是不是有確認(rèn)收入的分錄
maize老師
2021 01/09 23:42
這個(gè)是沖掉應(yīng)收這個(gè)，
maize老師
2021 01/09 23:43
本來(lái)應(yīng)該你們收取支付出去，現(xiàn)在沒(méi)有，所以沖掉應(yīng)收
84784969
2021 01/10 09:42
那應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)了呀，這樣的話
maize老師
2021 01/10 09:46
你沒(méi)有做收入嗎，？你對(duì)這個(gè)收取服務(wù)費(fèi)，和這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)工資應(yīng)該價(jià)稅合計(jì)做，借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅，?
84784969
2021 01/10 09:57
還沒(méi)有確認(rèn)收入的
maize老師
2021 01/10 10:04
那先掛應(yīng)收 貸方或者是預(yù)收下面，后面沖掉這個(gè)，做收入
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