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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
12月開(kāi)的發(fā)票出的發(fā)票有誤未作廢，在1月再?zèng)_紅，我在12月的賬上可以先做一筆沖紅分錄，稅就是待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅可以嗎，等1月開(kāi)了紅字發(fā)票，再把稅轉(zhuǎn)入銷(xiāo)項(xiàng)，可以嗎
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你好 但是你12月開(kāi)票了 沒(méi)有作廢你是會(huì)產(chǎn)生增值稅的繳納的。 你是月報(bào)的話(huà)。 還得先繳納稅費(fèi)。然后 1月紅沖 沖增值稅的處理。 到時(shí)申請(qǐng)抵減或者退稅的。
2021 01/08 17:31
84785037 
2021 01/08 17:36
我在12月的賬上就不用先做沖紅分錄，1月開(kāi)了沖紅發(fā)再做，是嗎
meizi老師 
2021 01/08 17:38
?你好 是的。? 因?yàn)槟?2月都沒(méi)有作廢處理。 那么1月開(kāi)票 你才能做紅沖分錄處理的?
84785037
2021 01/08 17:50
好會(huì)影響當(dāng)期的收入的
meizi老師
2021 01/08 17:57
?你好 是的。? ?會(huì)影響收入的?
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