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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)下開(kāi)來(lái)的費(fèi)用專票，稅額不抵扣應(yīng)該怎么做？
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全額計(jì)費(fèi)用就可以
全額計(jì)費(fèi)用就可以
借相關(guān)費(fèi)用，
貸銀行存款
如果只是暫時(shí)不想抵扣計(jì)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2021 01/08 09:14
84784995 
2021 01/08 09:16
老師，我抵扣的時(shí)候有效稅額改為0了，不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么？
玲老師 
2021 01/08 09:22
您好，如果是不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784995
2021 01/08 09:23
老師，分錄怎么寫(xiě)？
玲老師
2021 01/08 09:33
你好
借成本費(fèi)用
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84784995
2021 01/08 10:46
老師，收到的是維修發(fā)票專票，稅額但是我抵扣的時(shí)候填的0，發(fā)票是這樣做的借工程施工442.04進(jìn)項(xiàng)稅57.46其他應(yīng)付款499.5 稅額做的是借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進(jìn)項(xiàng)稅額-57.46 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額是-57.46在應(yīng)該怎么做，前面做的分錄也不知道這樣做對(duì)不對(duì)
玲老師
2021 01/08 10:49
你好
報(bào)表填寫(xiě)和賬上進(jìn)項(xiàng)不一樣 是這樣嗎??
84784995
2021 01/08 10:50
認(rèn)證的時(shí)候填為0了，申報(bào)增值稅的時(shí)候沒(méi)有體現(xiàn)這一筆
玲老師
2021 01/08 10:54
實(shí)際這張發(fā)票有沒(méi)有在勾選平臺(tái)上認(rèn)證? ？ 沒(méi)有認(rèn)證就把賬上進(jìn)項(xiàng)的分錄?
借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出57.46貸進(jìn)項(xiàng)稅額-57.46 紅沖
把進(jìn)項(xiàng)記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)里?
84784995
2021 01/08 10:58
已經(jīng)認(rèn)證了，只是有效稅額改為0了
玲老師
2021 01/08 11:04
只是有效稅額改為0了 是什么意思 是報(bào)表沒(méi)有填寫(xiě)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)嗎? ？?
84784995
2021 01/08 11:21
認(rèn)證這張票的時(shí)候有效稅額改為0意思票已經(jīng)認(rèn)證了，但是稅額沒(méi)有抵扣，報(bào)表上沒(méi)有填寫(xiě)這個(gè)稅額
玲老師
2021 01/08 11:35
認(rèn)證了沒(méi)有填寫(xiě)報(bào)表抵扣? 這個(gè)進(jìn)項(xiàng)不能抵扣了?
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
借工程施工
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 進(jìn)項(xiàng)沒(méi)填寫(xiě)的金額??
原來(lái)做做的分錄 紅沖就可以?
84784995
2021 01/08 11:39
這張票當(dāng)時(shí)11月沒(méi)做我做到12月了，麻煩老師詳細(xì)寫(xiě)下分錄帶金額的
玲老師
2021 01/08 11:49
做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
借工程施工57.46
貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 57.46
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