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問題已解決
老師，19年末有筆業(yè)務(wù)，此款項(xiàng)在19年12月31日財(cái)政收回了，20年1月份又返還的，也應(yīng)在這個(gè)月份列支的。而原會(huì)計(jì)卻把20年1月列支的，拿到了19年給列支了，沒在19年記財(cái)政應(yīng)返還額度科目。我又不能反結(jié)帳，我不能動(dòng)19年的帳，我是20年5月份交流現(xiàn)單位的。請問老師我在20年年該怎么更正19年的會(huì)計(jì)分錄？
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補(bǔ)19年
借，財(cái)政應(yīng)返還額度
貸，零余額賬戶余額額度
補(bǔ)20年
借，零余額賬戶用款額度
貸，財(cái)政應(yīng)返還額度
支付
借，單位管理費(fèi)用等
貸，零余額賬戶用款額度
2021 01/06 12:18
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