問(wèn)題已解決

老師，您好！我是行政事業(yè)單位，年底要做決算了，應(yīng)付職工薪酬中的個(gè)人部分變成了負(fù)數(shù)，請(qǐng)問(wèn)可以調(diào)到別的科目嗎？應(yīng)該怎么調(diào)？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/06 08:04
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
朱聽(tīng)武老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你可以將你的科目余額拍照看一下，是什么項(xiàng)目導(dǎo)致負(fù)數(shù)嗎
2021 01/06 13:17
84785005
2021 01/06 13:58
是個(gè)人應(yīng)繳養(yǎng)老保險(xiǎn)部分，因?yàn)閺墓べY中扣個(gè)人應(yīng)繳養(yǎng)老少扣了0.46。所以變成負(fù)數(shù)了
朱聽(tīng)武老師
2021 01/06 14:01
下個(gè)月再多扣這個(gè)人0.46元，或者直接負(fù)數(shù)余額調(diào)平計(jì)入費(fèi)用
84785005
2021 01/06 14:25
現(xiàn)在要做2020年1--12月的決算，應(yīng)該怎么調(diào)平呢？
朱聽(tīng)武老師
2021 01/06 14:31
決算不是等決算完，按照隨后審計(jì)審定的數(shù)據(jù)一次性調(diào)整12月份的賬嗎。如果要改未審數(shù)據(jù)就反結(jié)賬去調(diào)。還不如一次性調(diào)，最后按照審計(jì)后的數(shù)據(jù)調(diào)整后上報(bào)
84785005
2021 01/06 14:36
現(xiàn)在就是想把這個(gè)負(fù)的0.46調(diào)平，再做決算，直接調(diào)成費(fèi)用可以嗎？或者調(diào)到其他應(yīng)收款可以嗎？
朱聽(tīng)武老師
2021 01/06 19:51
可以直接調(diào)費(fèi)用，數(shù)據(jù)很小，不影響重要性水平
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~