問(wèn)題已解決

事業(yè)單位某專項(xiàng)掛的往來(lái)科目，2019年的其他應(yīng)付款/**為借方余額1000，收支超了1000，2020年這個(gè)項(xiàng)目改科目為收入費(fèi)用科目。那如何平這個(gè)1000，我下面的分錄可以這么做不

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2021 01/04 10:36
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
如果說(shuō)你把這個(gè)其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)成了相關(guān)的收入費(fèi)用的話，你到期末的時(shí)候，收入費(fèi)用是轉(zhuǎn)到相關(guān)的凈資產(chǎn)科目的呀。你這個(gè)樣子處理沒(méi)問(wèn)題，可以的。
2021 01/04 12:43
84784969
2021 01/04 13:48
還有木木老師，請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)專項(xiàng)改為非財(cái)政撥款專項(xiàng)收入和費(fèi)用，預(yù)算會(huì)計(jì)也是做了的，那這個(gè)專項(xiàng)資金在做部門決算時(shí)是填項(xiàng)目支出明細(xì)表嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 01/04 14:47
如果預(yù)算會(huì)計(jì)你做了處理，決算就需要處理的
84784969
2021 01/04 15:14
我前面分錄直接更正2019年的憑證沒(méi)問(wèn)題蠻
陳詩(shī)晗老師
2021 01/04 15:27
對(duì)了，直接再在一起進(jìn)行更正處理就可以了。你如果說(shuō)之前就已經(jīng)做了決算干嘛，你直接在當(dāng)年就決算，你現(xiàn)在更正是什么意思？
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