問(wèn)題已解決

老師，購(gòu)買(mǎi)的中央空調(diào)，之前的分錄是：借：在建工程-安裝工程-中央空調(diào)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅，貸：應(yīng)付賬款？現(xiàn)在因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額不能抵扣，需要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出：分錄是：借：在建工程--中央空調(diào)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，老師，為什么不是貸的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2016 09/28 10:01
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84785005
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
老師沒(méi)有明白，為什么不是貸的進(jìn)項(xiàng)稅額呢？而是帶的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出與進(jìn)項(xiàng)稅額至今需要轉(zhuǎn)換下嗎？
2016 09/28 10:09
鄒老師
2016 09/28 10:01
你好，是的
鄒老師
2016 09/28 10:11
你好，不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出明細(xì)，而不是進(jìn)項(xiàng)稅額
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