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問題已解決
老師，有個問題想咨詢你一下。就是公司原先的留抵進項稅現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出怎么做分錄呢，比如原先的是：那我現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出能不能做 借：在建工程-工程費用-其他 4503.31 貸：應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 4503.31
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你好； 留底的進項稅； 你們沒有掛在未交增值稅借方去嗎 ？ 你的意思不想留底了 要轉(zhuǎn)出到成本去 嗎? ?
2022 08/24 09:57
84785017 
2022 08/24 10:00
沒掛 在未交增值稅借方，就直接放在進項里面的對的，不留抵了呢
meizi老師 
2022 08/24 10:03
?你好 ；? ?是的； 在進項稅借方掛著； 是的??
84785017
2022 08/24 10:11
因為不是這一筆。是不是每一筆的借方都要掛進對應的成本里面？
meizi老師
2022 08/24 10:16
?你好 ；? ? 你是要轉(zhuǎn)出的話； 可以計入成本去? ?
84785017
2022 08/24 10:21
就是像上面那樣，借 在建工程，貸 進項稅轉(zhuǎn)出是嗎
meizi老師
2022 08/24 10:25
?你好； 是的。 就這樣來處理的??
84785017
2022 08/24 11:05
那老師，如果需要多轉(zhuǎn)出10元，那是不是這10元相當于需要交增值稅，而且還要交附加稅的？
84785017
2022 08/24 11:06
那分錄咋做呢，[苦澀]
meizi老師
2022 08/24 11:10
?你好； 是的。 但是你有留底進項稅可以抵減的； 如果沒有 就得繳納增值稅和附加稅的；? ? ? 借進項稅轉(zhuǎn)出貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應交稅費-未交增值稅； 繳納 ：借??應交稅費-未交增值稅； 貸銀行存款 ；? ?計提附加稅： 借稅金及附加貸應交稅費- 應交城建稅等 ； 繳納 ;借? ?應交稅費- 應交城建稅等 貸銀行存款? ?
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