問題已解決

老師，請問有工程尾款在2017年從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款。今年甲方的屋面漏水在質(zhì)保期要求將掛賬的尾款用于維修，出具了工作聯(lián)系函后把兩家公司的賬對平。我要怎么入賬?。拷桀A(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款嗎？應(yīng)該是不對的

84784978| 提問時(shí)間：2020 12/28 18:58
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 那就是 借應(yīng)收 貸預(yù)收
2020 12/28 18:59
84784978
2020 12/28 19:01
但是之前已經(jīng)是尾款掛入了應(yīng)收賬款的啊
84784978
2020 12/28 19:02
做進(jìn)預(yù)收賬款就是視同收到尾款了，要結(jié)轉(zhuǎn)收入，但是我沒有對應(yīng)的成本入賬?。吭趺醋瞿?？
樸老師
2020 12/28 19:09
之前的預(yù)收做了嗎 做了就是 借預(yù)收 貸應(yīng)收
84784978
2020 12/28 19:14
對我也是這樣做的，但是預(yù)收賬款的余額在借方?。繉幔?/div>
樸老師
2020 12/28 19:14
沒事 在借方證明是他們欠你們的
84784978
2020 12/28 19:18
還是有點(diǎn)不太清楚，尾款之前就是從預(yù)收賬款轉(zhuǎn)入應(yīng)收賬款咯，現(xiàn)在又從應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)回預(yù)收賬款。
樸老師
2020 12/28 19:23
都用一個(gè)科目就行了 以后用預(yù)收賬款
84784978
2020 12/28 19:34
老師，這是工程的尾款對方已自己找人維修后就來沖抵我這邊用結(jié)算掛入的應(yīng)收賬款。是不是要視為我公司的收入，是收入就要有對應(yīng)的成本，但是我沒有成本我要怎么入賬，謝謝！
樸老師
2020 12/28 19:44
可以暫估入賬的，來發(fā)票沖暫估
84784978
2020 12/28 19:48
暫估入賬，對方?jīng)]有成本票給我的
樸老師
2020 12/28 20:01
匯算清繳之前不給你你就調(diào)增
84784978
2020 12/28 20:02
那分錄還是借預(yù)收 貸應(yīng)收咯
樸老師
2020 12/28 20:10
對的，還是這樣做的
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