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老師您好，我6月份做的借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付職工薪酬，7月做賬：借：庫存現(xiàn)金，貸：其他應(yīng)付款；借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金。我想問老師一下，如果我把6月這筆沖銷，7月份的借：應(yīng)付職工薪酬，貸：庫存現(xiàn)金也沖銷，那么7月份借：庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款也沖銷還是做還款：借：其他應(yīng)付款，貸：庫存現(xiàn)金呀，麻煩老師。

84785001| 提問時(shí)間：2016 09/27 21:26
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84785001
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
是的鄒老師，我要沖6月份的就是紅字沖，6月份沖了，我還要把7月份借應(yīng)付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金也紅字沖，我就想問您一下，7月份借庫存現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款我是不是也要紅字沖，不能做成還款：借：其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金？
2016 09/27 21:38
84785001
2016 09/27 21:50
謝謝周老師。老師我遇到這種做賬情況是：我是家政服務(wù)公司，做政府社會購買服務(wù)。我先開票：比如：10萬元。這筆款收回時(shí)間不確定。那么我當(dāng)月做：借應(yīng)收賬款10萬元，貸主營業(yè)務(wù)收入10萬元；我就要計(jì)提10萬元工人工資，否則我就要交企業(yè)所得稅，如果我要開去代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，開票金額確定不了，老師您說我應(yīng)該怎么做賬呀？麻煩老師。
鄒老師
2016 09/27 21:34
你好，如果是沖銷6月份的 應(yīng)當(dāng)是 借 ：應(yīng)付職工薪酬，貸：主營業(yè)務(wù)成本 才對
鄒老師
2016 09/27 21:39
沖銷7月份的，做一筆調(diào)整分錄 借；其他應(yīng)付款 貸；應(yīng)付職工薪酬
鄒老師
2016 09/27 21:59
你好，你可以申報(bào)公司，或者由勞務(wù)公司開具發(fā)票，這兩種方法都是可行的
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