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我們公司去年做的無票銷售，今年補(bǔ)開發(fā)票，請問，我們是小規(guī)模，請問這個補(bǔ)開發(fā)票占用我們公司一年500萬以內(nèi)的額度不？
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不會 你去年做無票收入申報(bào)吧？那今年這個申報(bào)是開發(fā)票減掉無票收入
2020 12/25 13:34
84785035 
2020 12/25 13:35
直接開票金額減去無票收入的那部分填到開票金額那塊唄？
maize老師 
2020 12/25 13:40
是的，是的，是的，是的，之后申報(bào)帶上無票資料和你盤子去解鎖
84785035
2020 12/25 14:06
建筑工程的收入可以作無票銷售么，等等以后再等對方給錢的時候再給她開發(fā)票么
maize老師
2020 12/25 14:16
可以，這個是可以的可以
84785035
2020 12/25 14:17
那樣我明年再開發(fā)票的時候還是能按今年1%的稅率開么
maize老師
2020 12/25 14:26
這個原則是可以，不過實(shí)際操作這個需要問下稅局那邊這個，
84785035
2020 12/25 14:33
哦，稅務(wù)不也得按我們的合同么？就怕不能讓按1開唄，就是不能按1也能按三吧？
maize老師
2020 12/25 14:42
是的，但是你這個要是能提供無票資料，證明納稅義務(wù)時間是這個12.31號之前應(yīng)該是可以按1%
maize老師
2020 12/25 14:42
不止看合同，還送貨單，銷售單，結(jié)算單對賬單等資料，
84785035
2020 12/25 14:45
我這個是工程，要提供什么
maize老師
2020 12/25 14:49
合同，結(jié)算單，施工進(jìn)度單有沒有？
maize老師
2020 12/25 14:50
不會啥都沒有吧？沒有就做一個，對方蓋章回傳，
84785035
2020 12/25 14:59
知道了，建筑企業(yè)允許這種無票銷售吧？
maize老師
2020 12/25 15:16
可以，這個可以，可以，
maize老師
2020 12/25 15:16
發(fā)生納稅義務(wù)這個是可以先做無票處理
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