問(wèn)題已解決

老師 我想問(wèn)下建筑預(yù)交的稅完稅憑證上的賬務(wù)處理怎么做？還有該怎么計(jì)提

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2020 12/18 14:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅/附加稅/企業(yè)所得稅貸銀行存款 借稅金及附加貸銀行存款印花稅的 計(jì)提借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅
2020 12/18 15:06
84785017
2020 12/18 15:27
老師我想問(wèn)下社保費(fèi)全部由公司承擔(dān)，并且這些人沒(méi)報(bào)個(gè)稅，沒(méi)做工資，是不是直接計(jì)入管理費(fèi)用？還有高鐵票抵扣的那個(gè)是金額是怎么算的
郭老師
2020 12/18 15:29
可以 票面金額/1.09這個(gè)是不含稅的
84785017
2020 12/18 15:31
計(jì)入管理費(fèi)用 匯算清繳個(gè)人部分需要增嗎
郭老師
2020 12/18 15:35
你好 對(duì)的 需要調(diào)整的
84785017
2020 12/18 15:36
老師票面金額除以1.09后的金額就是可抵扣的對(duì)嗎
84785017
2020 12/18 15:37
公司是實(shí)實(shí)在在的全額承擔(dān)的這個(gè)社保費(fèi)也必須調(diào)增嗎
郭老師
2020 12/18 15:45
你好 是的 是的 是的
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