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老師我想咨詢一下我們建筑公司，我們在外地中了標(biāo)然后要開外經(jīng)證，對方在外地交了稅把完稅憑證給我，我這邊是要怎么做賬務(wù)處理，第一次遇到不懂希望老師幫忙解答，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！完稅憑證上面的抬頭是你們公司嗎？
2020 11/05 11:53
84784969 
2020 11/05 11:54
是的，我們公司在外地中標(biāo)，在外地交了稅，把完稅憑證給我了，但是我不知道我這邊我要怎么處理
宋生老師 
2020 11/05 12:02
你好！如果是你們公司的抬頭的完稅憑證，你就入賬就好了
借：稅金及附加
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等
然后人家?guī)湍銐|付，你
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等 貸其他應(yīng)付款。
84784969
2020 11/05 12:04
但是這次錢到時還是要退回給對方還的，我就是不太明白這個對我到時申報有什么影響
84784969
2020 11/05 12:05
我就是不太明白對方在外地交了這個錢和我到時申報有什么關(guān)系
宋生老師
2020 11/05 13:43
你好！所以老師一直要你確認(rèn)這個抬頭是不是你公司了。
你沒辦法確認(rèn)，老師更不知道跟你們公司是不是有關(guān)系了。
84784969
2020 11/05 13:44
是我們公司抬頭啊，我們公司開出外經(jīng)證他們在外地交稅，把完稅憑證給我，但是后面這筆他們墊付的稅款我還是要還給他們的啊
宋生老師
2020 11/05 13:49
你好！對了。分錄就是上面老師發(fā)的
你申報的時候，預(yù)交的增值稅是可以抵減的
84784969
2020 11/05 13:54
哦直接抵扣就可以了是吧，這個是申報系統(tǒng)里面他們交了自動就生成了的是嗎
宋生老師
2020 11/05 13:55
你好！不會，你要自己填入附表四和主表。
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