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報稅 附表1 填寫的 未開具發(fā)票的銷項應(yīng)納稅額 和記賬憑證算出來的不一樣怎么辦
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這個是你自己填寫呢，你賬做錯了？？
2020 12/07 10:20
84785019 
2020 12/07 10:24
未開票的 填寫了銷售額 未開具發(fā)票的銷項應(yīng)納稅額自動出來的 67924.53 手動改成67924.56可以么 因為只有這樣開票的和未開票的的 才和收到的總金額一樣
84785019
2020 12/07 10:26
算出來的 未開票的 應(yīng)交稅費 也是67924.56
maize老師 
2020 12/07 10:34
可以，這個可以，這個可以，四舍五入差異話，這不影響
84785019
2020 12/07 10:44
增值稅進項稅額為什么填不了啊
maize老師
2020 12/07 10:45
你進項稅額幾時認證勾選確認的，有地區(qū)需要1-2天才會有數(shù)據(jù)
maize老師
2020 12/07 10:46
有地區(qū)之前有數(shù)據(jù)采集你需要填寫這個
84785019
2020 12/07 10:46
今天抵扣勾選的進項稅
maize老師
2020 12/07 10:48
需要等等，你再等等明天看看初始化導(dǎo)入按鈕有沒有重新點下
84785019
2020 12/07 10:50
老師我把所有進項稅都抵扣勾選了，銷項稅開票的和未開票的都填在了附表一，這樣我是不是可以做增值稅期末結(jié)轉(zhuǎn)了
maize老師
2020 12/07 10:55
是可以做期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄了
84785019
2020 12/07 11:03
用的手工帳 記賬憑證 日期填寫現(xiàn)在還是寫11月份 這個填寫影響資產(chǎn)負債表的填寫么
maize老師
2020 12/07 11:06
你這個還在做11月嗎，還在做11月寫11月就可以，結(jié)轉(zhuǎn)分錄不影響
maize老師
2020 12/07 11:06
沒有就寫12月可以這個
84785019
2020 12/07 11:08
還在作分錄 因為是零基礎(chǔ) 一直在學(xué)習(xí) 所以增值稅一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師
2020 12/07 11:09
11月沒有結(jié)賬，你還繼續(xù)做11月賬上就可以
84785019
2020 12/07 11:09
增值稅銷項稅 未來票的 可以結(jié)轉(zhuǎn)么 以后開了發(fā)票是不是可以紅字一樣的 在重新填寫開票的
maize老師
2020 12/07 11:13
可以這個你按截圖單獨做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
maize老師
2020 12/07 11:14
以后開了發(fā)票是不是可以紅字一樣的 在重新填寫開票的 你的意思是未開發(fā)票???可以，也可以沒有差額發(fā)票直接貼后面，
maize老師
2020 12/07 11:14
結(jié)轉(zhuǎn)不對可以調(diào)整，沖掉重新做
84785019
2020 12/07 12:03
好的 謝謝老師
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