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問題已解決
老師你好，請問工資以前發(fā)放沒有計(jì)提，導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬都是負(fù)數(shù)，現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提分錄怎么寫?想把應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)調(diào)掉，我們是建筑設(shè)計(jì)行業(yè)
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你好借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
2020 12/06 08:31
84784971 
2020 12/06 08:32
我們是建筑設(shè)計(jì)的，不是建筑工程行業(yè)的
郭老師 
2020 12/06 08:33
設(shè)計(jì)人員的工資嗎借主營業(yè)務(wù)成本/勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬
84784971
2020 12/06 08:36
這樣一次調(diào)整以前的賬，會不會有很大影響，是要把以前沒有計(jì)提的數(shù)給調(diào)整掉，不然應(yīng)付職工薪酬一直存在之前的負(fù)數(shù)在，之前沒有計(jì)提直接發(fā)放
郭老師
2020 12/06 08:51
之前的成本少了
現(xiàn)在補(bǔ)做沒事
84784971
2020 12/06 08:54
往年的，現(xiàn)在補(bǔ)回來的話，未分配利潤就會負(fù)數(shù)好大
郭老師
2020 12/06 08:56
說明你們是虧損的
不盈利
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