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老師，小規(guī)模公司，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)，是只發(fā)放工資了，沒有計提，我能補(bǔ)一筆計提的分錄嗎？分錄怎么做？
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同學(xué)你好，可以補(bǔ)計提。借：費(fèi)用或成本類科目，貸應(yīng)付職工薪酬
2022 01/10 15:37
84784997 
2022 01/10 15:41
老師，摘要怎么寫，直接是借管理費(fèi)用嗎？是2020年沒有計提
胡芳芳老師 
2022 01/10 16:08
那你這個跨年了，不能直接補(bǔ)了，會涉及到費(fèi)用類科目，得通過以前年度損益調(diào)整。
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