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問(wèn)題已解決
老師，公司交電費(fèi)當(dāng)月發(fā)票沒(méi)有開(kāi)來(lái)，我做成借管理費(fèi)用，貸銀行存款對(duì)嗎？現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)來(lái)了我要怎么寫(xiě)分錄
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許老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
同學(xué)你好！如果直接做管理費(fèi)用的話? ?就不用? ?再做分錄了
可以把 這個(gè)發(fā)票? ?附在憑證后面的
2020 11/25 15:47
84784972 
2020 11/25 15:48
但這張發(fā)票是進(jìn)項(xiàng)的專(zhuān)票喔
許老師 
2020 11/25 15:49
哦哦? 這樣的話 調(diào)整一下
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
? ? 貸：管理費(fèi)用
84784972
2020 11/25 15:59
是重新做一張憑證嗎那發(fā)票放在這個(gè)月的憑證上嗎？
許老師
2020 11/25 16:00
嗯嗯? 是的呀? ?放在這個(gè)月? 就可以了
84784972
2020 11/25 16:05
金額寫(xiě)發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)數(shù)嗎
許老師
2020 11/25 16:06
不是呀? ?這個(gè)是沖減費(fèi)用的分錄? ? 計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅
就是進(jìn)項(xiàng)稅的金額哈
84784972
2020 11/25 16:12
如果分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額貸管理費(fèi)用我不太理解，那我抵扣的數(shù)據(jù)呢？
許老師
2020 11/25 16:13
額? ?抵扣的? ?就是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅啊
期末的時(shí)候? 進(jìn)項(xiàng)稅? 還要轉(zhuǎn)入未交增值稅的
84784972
2020 11/25 16:23
填寫(xiě)125.55這個(gè)數(shù)據(jù)吧
許老師
2020 11/25 16:25
嗯嗯? ?是這樣處理的哦
84784972
2020 11/25 16:27
謝謝老師
許老師
2020 11/25 16:29
不客氣。如果對(duì)回答滿(mǎn)意，請(qǐng)五星好評(píng)，謝謝
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