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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到的員工退回來的工資 就是做借：現(xiàn)金 貸：應(yīng)付工資嗎
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您好，標(biāo)準(zhǔn)做法是按計(jì)提的分錄紅字沖回。
2020 11/12 18:14
84784990 
2020 11/12 18:17
我這么做可以嗎
小林老師 
2020 11/12 22:48
您好，是可以的，但是會(huì)增加后期核對(duì)
84784990
2020 11/13 11:27
老師還想問一下比如我要補(bǔ)計(jì)提盈余公積 是要等著當(dāng)月把賬全部做完 然后本年利潤出來了 在以最后的未分配利潤來提取盈余公積嗎 還是可以直接按賬上比如我截止9月的未分配是10W來做提取
小林老師
2020 11/13 14:21
您好，補(bǔ)提盈余公積，年末一次處理即可，不需要月度調(diào)整。
84784990
2020 11/13 14:32
好的 那老師我想問下最開始那個(gè)問題我收到員工的現(xiàn)金可以做 借：現(xiàn)金 借：應(yīng)付工資（紅字）
小林老師
2020 11/13 14:34
您好，您的處理是正確的，但是還得借成本或費(fèi)用（紅字）貸應(yīng)付職工薪酬（紅字）
84784990
2020 11/13 14:45
好的 我沖了成本的
小林老師
2020 11/13 14:45
您好，那您的處理非常正確
84784990
2020 11/13 15:12
比如我補(bǔ)計(jì)提盈余公積 在月末調(diào)整 是必須要等當(dāng)月的利潤出來才能調(diào)整嗎
小林老師
2020 11/13 15:40
您好，是的，您的理解非常正確。
84784990
2020 11/13 17:28
為什么我不能直接補(bǔ)提年初的未分配利潤呢 本年的利潤等年末在提取
小林老師
2020 11/13 18:04
您好，對(duì)于盈余公積是年末一次性計(jì)提，不考慮月度情況。您可以根據(jù)年末未分配利潤金額情況，一次性計(jì)提，無論利潤哪期形成。
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