問題已解決

老師，你好，我們9-10月份都沒有給員工買社保，但要在11月份給員工補(bǔ)交9-10月的社保，我之前沒有計提社保的，其他應(yīng)收款個人部分社保也不知道是多少，我補(bǔ)交社保的時候需要做什么分錄？

84785007| 提問時間：2020 11/12 09:17
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計師
你好，你可以先計提公司負(fù)擔(dān)部分，個人部分先做支付，再做發(fā)放
2020 11/12 09:18
84785007
2020 11/12 10:18
現(xiàn)在是這樣的，補(bǔ)交的社保會根據(jù)工資的多少來繳納，不一定是最低的檔，所以金額不確定，怎么辦呢？
佟老師
2020 11/12 11:06
那就等你補(bǔ)繳后有金額再做分錄處理
84785007
2020 11/12 11:13
老師，具體分錄能出下嗎？謝謝！
佟老師
2020 11/12 12:10
?借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-個稅 其他應(yīng)付款-社保 社保 借：管理費用 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 支付社保 借：應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款 ?
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~