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實(shí)務(wù)
問題已解決
收到?jīng)_紅的上年度費(fèi)用專票 并且收到退款怎么做分錄
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你好? ? ? ?你之前收到這個(gè)專票的時(shí)候 你認(rèn)證了嗎 把你之前分錄寫下?？纯丛趺磥頉_分錄。? ??
2020 11/02 13:54
84784952 
2020 11/02 13:55
之前已經(jīng)抵扣了 借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
meizi老師 
2020 11/02 14:00
你好? ? 借以前年度損益條貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?先開紅字信息表 在做前面轉(zhuǎn)出分錄。 收到 銷售方開的紅字發(fā)票在做紅沖分錄 。? ?
84784952
2020 11/02 14:04
借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)） 貸：銀行存款（負(fù)數(shù)）對(duì)嗎
meizi老師
2020 11/02 14:06
你好? ?不是的。? ? ?借：以前年度損益調(diào)整 貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 然后紅沖：借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)? 借銀行存款? ? 這樣來做? ? ? 把以前年度損益調(diào)整的余額轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)去。? ?
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