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我們事業(yè)單位4月交醫(yī)保掛賬掛錯了，把個人部分當(dāng)做單位部分了，導(dǎo)致計提和繳納都多了，7月怎么調(diào)整賬務(wù)
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你好，按照原來的科目填寫負(fù)數(shù)就好
比如 借：管理費用10 貸：其他應(yīng)付款10
次月 借：管理費用 —10 貸：其他應(yīng)付款—10
2020 10/21 19:19
84785041 
2020 10/21 19:24
這樣可以嗎，應(yīng)付職工薪酬為負(fù)數(shù)
思頓喬老師 
2020 10/21 19:40
您好，平掉了就可以了
思頓喬老師
2020 10/21 19:41
但是最好是掛明細(xì)科目，比如應(yīng)付職工薪酬—個人社保部分
思頓喬老師
2020 10/21 19:41
應(yīng)付職工薪酬—單位社保部分
84785041
2020 10/21 19:44
好的，謝謝
思頓喬老師
2020 10/21 19:46
可以的，只要能解釋的通，都是可以的，謝謝
思頓喬老師
2020 10/21 19:46
不過最好是放入明細(xì)科目，謝謝
思頓喬老師
2020 10/22 00:29
您好，假如覺得可以的話，請給好評喔。謝謝
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