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問題已解決
第3題讓求該企業(yè)當期應繳納的增值稅
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你好，需要計算做好了發(fā)給你
2020 10/15 20:14
暖暖老師 
2020 10/15 21:21
業(yè)務1銷項稅額的計算30000*3%=900
暖暖老師
2020 10/15 21:22
業(yè)務2銷項稅額的計算
11330/1.03*3%=330
暖暖老師
2020 10/15 21:23
業(yè)務3應納增值稅的計算
20703/1.03*2%=402
暖暖老師
2020 10/15 21:24
業(yè)務4應納增值稅的計算
（5150+5253）/1.03*3%=303
暖暖老師
2020 10/15 21:25
業(yè)務5不繳納增值稅的
暖暖老師
2020 10/15 21:25
業(yè)務6繳納增值稅的計算
840000/1.05*5%=40000
暖暖老師
2020 10/15 21:26
當期繳納增值稅的計算
900+330+402+303+40000
84785002 
2020 10/15 21:58
老師，銷項稅額要算進增值稅里嗎
暖暖老師
2020 10/15 21:59
當然，當期繳納增值稅時銷項稅合計減去進項稅額合計
84785002
2020 10/15 22:01
但是這一問，問的是當期應繳納的增值稅，您這算的是銷項稅加上增值稅
暖暖老師
2020 10/15 22:06
小規(guī)模納稅人不可以抵扣進項
暖暖老師
2020 10/15 22:06
所以沒有進項稅額可以抵扣
84785002
2020 10/15 22:10
他讓算的增值稅，應該是銷項-進項，但是現(xiàn)在沒有進項，為什么要用銷項稅額+增值稅。不應該是增值稅的合計。老師，那你的意思是小規(guī)模納稅人沒有進項稅額可以抵扣，那就是銷項+進項
暖暖老師
2020 10/15 22:12
其實就是應交稅費應交增值稅的合計
84785002
2020 10/15 22:15
這個增值稅不是業(yè)務3+業(yè)務4+業(yè)務6，為啥要全加起來
暖暖老師
2020 10/16 08:03
所有的增值稅都要加起來才是整個業(yè)務繳納的增值稅
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