問(wèn)題已解決

老師：我是做建筑會(huì)計(jì)的，公司是一般納稅人且項(xiàng)目不是在公司本地。請(qǐng)問(wèn)有分包的時(shí)候，預(yù)繳時(shí)扣除分包額預(yù)繳，那么在公司所在地申報(bào)納稅的時(shí)候也是不是也是要扣除分包款再納稅的。比如：工程款1000萬(wàn)，分包50萬(wàn)。那么在預(yù)繳的時(shí)候是（1000-50）÷1.09×0.02，在公司申報(bào)的時(shí)候是（1000-50）÷1.09×0.07，我就不明白在公司申報(bào)的時(shí)候該不該減掉這分包的50再計(jì)算增值稅？謝謝老師

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/29 15:07
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，一般計(jì)稅項(xiàng)目，申報(bào)的時(shí)候不減去，如果您50萬(wàn)取得專票，可以抵扣進(jìn)項(xiàng)
2020 09/29 15:23
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