問(wèn)題已解決

老師，有個(gè)項(xiàng)目工程開(kāi)始時(shí)，材料商給我們開(kāi)票20萬(wàn)，現(xiàn)在他們工程在結(jié)算，但是我們付款金額為15萬(wàn)。后期他們不要付款了，請(qǐng)問(wèn)材料商給我們多開(kāi)的5萬(wàn)元發(fā)票我們?nèi)绾翁幚恚?我們是一般納稅人，發(fā)票都是專票

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 09/02 09:46
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 不需要支付的應(yīng)付賬款轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入科目核算
2020 09/02 09:48
84784968
2020 09/02 09:49
那我們多認(rèn)證的5萬(wàn)需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
軼塵老師
2020 09/02 09:56
付款和開(kāi)票無(wú)關(guān) 出發(fā)發(fā)票是多開(kāi)了 那么需要轉(zhuǎn)出
84784968
2020 09/02 09:57
他們給我們開(kāi)了20萬(wàn)的票，我們只付了15萬(wàn)，多認(rèn)證的五萬(wàn)，我們不要轉(zhuǎn)出嗎？
軼塵老師
2020 09/02 10:03
關(guān)鍵是你們的合同約定是是不是20萬(wàn)！
84784968
2020 09/02 10:09
是的，如果是合同約定20萬(wàn)，就不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，是嗎？
軼塵老師
2020 09/02 10:10
是的！你的理解正確！
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