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問(wèn)題已解決
16年底的工程，開票給甲方是在2017年，2018年，當(dāng)時(shí)從公帳把工資款直接匯給**老板了，現(xiàn)在他拿個(gè)人支付工人的銀行的回單給我沖他往來(lái)，然后記到該工程的成本里，可以嗎？當(dāng)時(shí)17年的工資是暫估入賬的，可以把18年暫估的憑證替換成他給我的回單入賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好，
可以的，直接換了就行了
2020 08/31 16:27
84785022 
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
84785022
2020 08/31 16:30
但他現(xiàn)在去銀行掉給我的回單是這樣的，不是非常明細(xì)到每個(gè)人的工資，請(qǐng)問(wèn)這樣也可以嗎？
樸老師 
2020 08/31 16:35
嗯，這樣也可以的哦
84785022
2020 08/31 16:37
我打電話給我們盆友，稅務(wù)局的，他說(shuō)雖然時(shí)間不對(duì)，現(xiàn)在還是補(bǔ)開個(gè)勞務(wù)發(fā)票來(lái)更好，僅憑他的幾筆大額轉(zhuǎn)賬記錄入賬沖工資不可取
84785022
2020 08/31 16:37
我打電話給我們盆友，稅務(wù)局的，他說(shuō)雖然時(shí)間不對(duì)，現(xiàn)在還是補(bǔ)開個(gè)勞務(wù)發(fā)票來(lái)更好，僅憑他的幾筆大額轉(zhuǎn)賬記錄入賬沖工資不可取
樸老師
2020 08/31 16:52
之前如果沒有申報(bào)個(gè)稅那就要開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這樣不會(huì)預(yù)警
84785022
2020 08/31 16:54
沒有申報(bào)個(gè)稅，都沒從公帳發(fā)工資，當(dāng)時(shí)都是直接打給他個(gè)人了，現(xiàn)在工程尾款來(lái)了，發(fā)現(xiàn)成本票不夠，他才把他的轉(zhuǎn)賬回單打給我入賬的。關(guān)鍵是現(xiàn)在開勞務(wù)票怎么換到17年暫估的成本里呢，時(shí)間不對(duì)呀
樸老師
2020 08/31 17:03
直接開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票也行，你們是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785022
2020 08/31 17:08
不知道啊，在哪里看會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？跟什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有啥關(guān)系哈
樸老師
2020 08/31 17:11
看你們備案的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785022
2020 08/31 17:13
電子稅務(wù)局里是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
84785022
2020 08/31 17:14
電子稅務(wù)局里是企業(yè)會(huì)計(jì)制度
樸老師
2020 08/31 17:24
那就開發(fā)票過(guò)來(lái)用以前年度損益調(diào)整調(diào)整到以前年度
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
84785022
2020 08/31 17:43
具體分錄怎么寫呀
樸老師
2020 08/31 17:46
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)收款，借利潤(rùn)分配－－未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
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