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問題已解決
老師，建筑行業(yè)，2019年暫估 估多了，當(dāng)時(shí)，估的是 借：工程施工-合同成本-暫估 貸：其他應(yīng)付款-暫估，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-暫估 還有余額，請(qǐng)問要怎么結(jié)平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，合同成本你結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話，原分錄紅字沖回差額就可以。
2020 05/08 15:41
84784979 
2020 05/08 16:26
老師，2019年暫估，2019年就結(jié)轉(zhuǎn)了
耿老師 
2020 05/08 16:28
你好！借以前年度損益調(diào)整 貸 其他應(yīng)付款－暫估 都是紅字
84784979
2020 05/08 16:44
老師：以前年度損益調(diào)整，是沖到哪個(gè)具體的科目呢
耿老師
2020 05/08 16:49
?借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款-暫估 都是紅字，在吧以前年度損益調(diào)整科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84784979
2020 05/08 16:56
老師：借：其他應(yīng)付款-暫估 貸：以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn)
借: 以前年度損益調(diào)整-本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
老師，這樣做可以嗎
耿老師
2020 05/08 16:57
你好！未分配利潤(rùn)是一級(jí)科目吧
84784979
2020 05/08 17:02
老師，利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，那是怎么樣的呢，老師，您寫一下分錄吧
耿老師
2020 05/08 17:08
你好，分錄是沒有問題的，我只是說未分配利潤(rùn)一般是一級(jí)科目，你們那是二級(jí)科目嗎？
84784979
2020 05/08 17:24
嗯，是的
84784979
2020 05/08 17:43
好的，謝謝
耿老師
2020 05/08 17:47
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