問(wèn)題已解決

老師您好，這道題我有點(diǎn)疑問(wèn)，我的解法是483*0.25+（0-0-17-10）

84785001| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/27 16:06
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曹帥老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，遞延所得稅資產(chǎn)期末比期初增加7，代表著可抵扣暫時(shí)性差異增加，則應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得額=7/25%=28 因此應(yīng)納稅所得額=483+28=511 應(yīng)納所得稅=511*25%=127.75
2020 08/27 16:10
84785001
2020 08/27 16:12
這邊的解析，太過(guò)于簡(jiǎn)單，難以理解
曹帥老師
2020 08/27 16:15
我去，我也犯錯(cuò)了，又是這種題。開(kāi)頭就告訴了應(yīng)納稅所得額。中間的都是迷惑人使用。都不需要考慮。直接用開(kāi)頭的金額乘以稅率就行。
84785001
2020 08/27 16:20
我這個(gè)483*0.25+（0-0-17-10）是在什么情況
曹帥老師
2020 08/27 16:25
額，您這個(gè)就是方式錯(cuò)誤。。。我也沒(méi)看明白。。 假如給的483是利潤(rùn)總額的話(huà)，就按照我說(shuō)的方式進(jìn)行調(diào)整
84785001
2020 08/27 16:29
老師，你給講解一下這個(gè)方式為什么是錯(cuò)誤的
曹帥老師
2020 08/27 16:34
您好，我不知道您（0-0-17-10）是什么意思？講不出來(lái)啊，就是錯(cuò)誤公式呀
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