問(wèn)題已解決

老師你好，我有去年的未開(kāi)票收入，今年八月份補(bǔ)繳稅了，那我把這未開(kāi)票收入做賬，做到今年七月份還是今年八月中啊，繳稅證明日期是八月份，

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2020 08/10 13:37
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，做到7月份的賬中；
2020 08/10 13:40
84785006
2020 08/10 13:42
繳完也直接做到七月份中啊，繳稅日期是八月份的
立紅老師
2020 08/10 13:51
你好，抱歉 上面看錯(cuò)了；這個(gè)是補(bǔ)稅，補(bǔ)收入，做在8月的賬中；
84785006
2020 08/10 13:58
那就是看繳稅日期，八月繳的稅賬就做到八月份，
立紅老師
2020 08/10 14:08
你好，是的，補(bǔ)稅是這樣 ；
84785006
2020 08/10 14:15
現(xiàn)在我們今年也補(bǔ)交了一筆未開(kāi)票收入，也是八月份繳的稅，現(xiàn)在這個(gè)月就是八月份要把這筆開(kāi)發(fā)票，那我下個(gè)月報(bào)稅時(shí)還得做在申報(bào)表里填負(fù)數(shù)，哎弄的有些亂
84785006
2020 08/10 14:16
這筆這個(gè)月先繳稅了，后開(kāi)發(fā)票這樣，下個(gè)月沖，對(duì)嗎
立紅老師
2020 08/10 14:24
你好，之前是未開(kāi)票，8月補(bǔ)繳了稅款，8月又開(kāi)了發(fā)票；是這樣么？如果是這樣 ；8月開(kāi)票，9月正常申報(bào)，然后之前繳的稅款是在預(yù)繳稅款中體現(xiàn)，就是說(shuō)這筆發(fā)票的稅款提前交了；
84785006
2020 08/10 14:34
那我下個(gè)月報(bào)稅時(shí)，稅我得填在預(yù)交稅那唄，這樣對(duì)嗎
立紅老師
2020 08/10 14:37
你好，是的，是這樣的；
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