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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 火車票飛機(jī)票等進(jìn)項(xiàng)稅在報(bào)稅的時(shí)候填在哪里
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你好 第一步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅專用發(fā)票的納稅人,比如4月認(rèn)證5月申報(bào)抵扣時(shí)填報(bào)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》(以下簡(jiǎn)稱附表二)第1、2、35欄;
第二步:取得旅客運(yùn)輸服務(wù)增值稅電子普通發(fā)票票面注明的稅額,以及取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單、鐵路車票、公路、水路等其他客票,按規(guī)定計(jì)算確定的的進(jìn)項(xiàng)稅額,均填報(bào)附表二第8b欄其他.
第三步:將第一步與第二步合計(jì)抵扣的旅客服務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)附表二第10欄(四)本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證.
2020 08/05 09:19
84785015 
2020 08/05 09:24
老師 火車票面額1100 稅額是不是1100/1.09*0.09
meizi老師 
2020 08/05 09:30
你好 嗯是的 是這樣來理解的
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