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老師，紙質(zhì)火車(chē)票，電子飛機(jī)票，報(bào)稅進(jìn)項(xiàng)稅怎么抵扣，怎么報(bào)

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 10:30
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 解答如下 （一）納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的，暫按照以下規(guī)定確定進(jìn)項(xiàng)稅額： 1.取得增值稅電子普通發(fā)票的，為發(fā)票上注明的稅額； 2.取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，為按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額： 航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9% 3.取得注明旅客身份信息的鐵路車(chē)票的，為按照下列公式計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額： 鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%
2023 01/08 10:32
84784976
2023 01/08 10:33
報(bào)稅怎么報(bào)
84784976
2023 01/08 10:34
還需要到抵扣平臺(tái)去認(rèn)證嗎？
朱小慧老師
2023 01/08 10:34
填入《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)》第8b欄其他稅額列,
84784976
2023 01/08 10:38
老師，還需要抵扣平臺(tái)操作嗎？
朱小慧老師
2023 01/08 10:39
這個(gè)不需要認(rèn)證? 直接在申報(bào)表填寫(xiě)就可
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