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在用友軟件中，結(jié)帳試算平衡金額和資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總計金額不對，而且相差的金額是預(yù)付帳款金額，是怎么回事
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你好，你是用友的什么軟件
2020 07/28 15:43
84785003 
2020 07/28 15:46
用友T3那種
樸老師 
2020 07/28 15:53
您先看下資產(chǎn)負(fù)債表和余額表能對上嗎
84785003
2020 07/28 15:56
對不上，和資產(chǎn)負(fù)債表對不上
樸老師
2020 07/28 16:10
你查是不是有分錄沒做的
84785003
2020 07/28 16:32
沒有，只是應(yīng)付款余額和資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付款不對
樸老師
2020 07/28 16:50
您把對不上的科目取數(shù)公式復(fù)制來看下，如果是2013小企業(yè)的會計準(zhǔn)則，那報表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對
84785003
2020 07/28 17:00
QM("2202",月,"貸",,,,,,,,)+QM("1123",月,"貸",,,,,,,,)
84785003
2020 07/28 17:01
是
2013小企業(yè)的會計
樸老師
2020 07/28 17:07
報表是重分類后的，應(yīng)收應(yīng)付科目預(yù)收預(yù)付科目要和往來管理模塊的往來余額表去核對
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