問(wèn)題已解決

甲酒廠從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者手中收購(gòu)糧食，共計(jì)支付收購(gòu)價(jià)款60000元。甲酒廠將收購(gòu)的糧食從收購(gòu)地直接運(yùn)往異地的乙酒廠生產(chǎn)加工白酒，白酒加工完畢，企業(yè)收回白酒8噸，取得乙酒廠開(kāi)具防偽稅控的增值稅專用發(fā)票，注明加工費(fèi)25000元，代墊輔料價(jià)值15000元，加工的白酒當(dāng)?shù)責(zé)o同類產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。計(jì)算乙酒廠應(yīng)代收代繳的消費(fèi)稅和增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。（白酒比例稅率20%，定額稅率0.5元/500克）（外購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品增值稅扣除率按10%計(jì)算）

84785038| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/27 20:15
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2020 07/27 20:45
暖暖老師
2020 07/27 21:11
代扣代繳消費(fèi)稅的組成計(jì)稅價(jià)格是 （60000*90%+25000+15000+8*2000*0.5）/（1-20%）=117500
暖暖老師
2020 07/27 21:11
代扣代繳消費(fèi)稅的計(jì)算 117500*20%+8*2000*0.5=31500
暖暖老師
2020 07/27 21:12
增值稅的銷(xiāo)項(xiàng)稅額。 （25000+15000）*13%=5200
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