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實(shí)務(wù)
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老師，像這些賬，余額149.82元。以前是外賬做的，然后賬很亂，這個(gè)余額都是沒有了，我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呀？然后怎么做分錄，比較合理呢
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您好 是貸方余額 應(yīng)該是計(jì)提了 沒有上交 做紅字分錄沖銷就好了
2020 07/23 16:20
84785001 
2020 07/23 16:29
這個(gè)是19年的調(diào)整，我是不是要這樣做
紅字 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－城市維護(hù)建設(shè)稅
同時(shí)還要做一筆
貸：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn)
借：以前年度損益調(diào)整。
bamboo老師 
2020 07/23 16:55
金額不大 直接做第一筆分錄就好了
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