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小規(guī)模公司簡易注銷，賬上掛著應(yīng)付職工薪酬20300，其他應(yīng)付款-往來款（法人）32000，未分配利潤-28000，請(qǐng)問去稅局清稅時(shí)這些科目有余額會(huì)有影響嗎？需要把賬做平嗎？
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你好 這些科目對(duì)稅是沒有影響的。
2020 07/21 17:32
84784985 
2020 07/21 17:34
意思是，我直接就把近期的財(cái)務(wù)報(bào)表提供上去就行了，不用把賬平掉就可以注銷的是嗎？
答疑蘇老師 
2020 07/21 17:35
你好 是的 具體再看當(dāng)?shù)囟惥值囊蟆?/div>
84784985
2020 07/22 16:30
資產(chǎn)負(fù)債表上，利潤分配-未分配利潤期末余額為-28000，實(shí)收資本期末余額為28000。公司注銷前需要把未分配利潤沖實(shí)收資本嗎？即借：實(shí)收資本28000 貸：利潤分配-未分配利潤28000
答疑蘇老師
2020 07/22 16:34
你好 這樣是不需要的。
84784985
2020 07/22 16:37
就這樣在賬上不影響到時(shí)候公司清稅注銷是吧
答疑蘇老師
2020 07/22 16:43
你好 是的 是不會(huì)影響的。
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老師，我們的職工薪酬，是這么做賬的，您看可以嗎
借:管理費(fèi)用-職工薪酬
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:其他應(yīng)付款-張三
借:其他應(yīng)付款-張三
貸:銀行存款
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