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問(wèn)題已解決
老師好！小規(guī)模物業(yè)公司，收取2020年10月——2021年3月的物業(yè)費(fèi)，如果收取物業(yè)費(fèi)100萬(wàn)，在9月份開(kāi)票，稅率是1%，明年恢復(fù)3%稅率，那我已經(jīng)開(kāi)出發(fā)票并且收款，這個(gè)該怎么處理？
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借銀行 100萬(wàn)，貸預(yù)收100萬(wàn)/（1+1%），應(yīng)交增值稅100萬(wàn)/（1+1%）*1% ，之后按月做收入，借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就可以，不會(huì)到時(shí)候是3% 你先開(kāi)發(fā)票，先發(fā)生納稅義務(wù)時(shí)間
2020 07/21 10:20
84784982 
2020 07/21 10:24
好的，小規(guī)模企業(yè)季度30萬(wàn)以下開(kāi)普票免交稅，這個(gè)是針對(duì)普票嗎？如果當(dāng)月開(kāi)專(zhuān)票60萬(wàn)，普票10萬(wàn)，普票10萬(wàn)是免稅？還是統(tǒng)一收入70萬(wàn)，都交稅？
84784982
2020 07/21 10:26
當(dāng)季專(zhuān)票60萬(wàn)，普票10萬(wàn)
maize老師 
2020 07/21 10:34
不免了，合計(jì)銷(xiāo)售額超過(guò)30萬(wàn)不免，需要按70萬(wàn)交稅，
84784982
2020 07/21 10:34
謝謝老師
maize老師
2020 07/21 10:41
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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