免費(fèi)問答

也就是不用做分錄了，讓它

你好，是的的，還在其他應(yīng)收款里掛著，

我們?nèi)‖F(xiàn)了2000的備用金，報銷給員工1900然后我是這樣做分錄的， 取備用金時：借：庫存現(xiàn)金 2000 貸：銀行存款 2000 報 銷時 借：管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 1900 貸：庫存現(xiàn)金1900 剩余備用金：借：庫存現(xiàn)金 100 貸：銀行存款 100

我覺得最后一筆分錄做錯了

最后一筆分錄不做就對了

那現(xiàn)在報完稅了咋辦？還能更改不

你好 多做的這筆分錄 紅沖就可以了

紅沖是不是做反分錄？會不會影響已結(jié)賬的資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額？

主要是報稅了，沒有開發(fā)票是0申報，就是上傳了報表

原來的分錄不變，金額用負(fù)數(shù)，這個月更正，不影響以前月份的數(shù)據(jù)，影響現(xiàn)在更正后的本期數(shù)據(jù)