問(wèn)題已解決

老師，6月份已認(rèn)證了發(fā)票，是固定資產(chǎn)來(lái)的。6月按固定資產(chǎn)入賬的?？墒?月份對(duì)方發(fā)現(xiàn)規(guī)格寫錯(cuò)，要我們紅沖發(fā)票，那現(xiàn)在7月份我賬務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理？分錄要怎么寫

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/16 11:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)，之后按發(fā)票重新做，
2020 07/16 11:06
84784976
2020 07/16 11:08
不用做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？
maize老師
2020 07/16 11:18
進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是一樣的，借固定資產(chǎn) 負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784976
2020 07/16 11:27
固定資產(chǎn)做不到負(fù)數(shù)
maize老師
2020 07/16 11:36
你是不是固定資產(chǎn)卡片，那這個(gè)去固定資產(chǎn)變更，有差額的話，你做變更就可以，
84784976
2020 07/16 11:41
是的，固定資產(chǎn)卡片，不過(guò)金額不發(fā)生變化，只是發(fā)票的型號(hào)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在要重新開(kāi)，而我已經(jīng)抵扣認(rèn)證了
maize老師
2020 07/16 11:43
那你做固定資產(chǎn)卡片變更就可以，輸入型號(hào)嗎。沒(méi)有就不處理，新發(fā)票之前發(fā)票紅字發(fā)票都貼之前后面
84784976
2020 07/16 11:46
那些這樣應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目會(huì)不會(huì)和增值稅申報(bào)表不一致了
maize老師
2020 07/16 11:50
這個(gè)最后累計(jì)數(shù)是對(duì)上的就可以，你轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，再認(rèn)證就是進(jìn)項(xiàng)稅額了，最后合計(jì)是一樣的
84784976
2020 07/16 11:53
哦，那就是帳務(wù)上是可以不用做任何分錄，包括固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)科目，只是增值稅申報(bào)表申報(bào)的問(wèn)題，對(duì)吧
maize老師
2020 07/16 12:03
是的，是的，是的是的
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