問(wèn)題已解決

上期交的即征即退的這個(gè)稅額在本期一般項(xiàng)目這里也有個(gè)稅額，是自動(dòng)帶出來(lái)的，需要手動(dòng)刪除嗎？如果不刪除一般項(xiàng)目期末是個(gè)負(fù)數(shù)

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/15 14:07
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劉之寒老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，即征即退項(xiàng)目與一般項(xiàng)目分別列示，可以刪除，保證與賬面一致。
2020 07/15 14:42
84785000
2020 07/15 14:44
之前問(wèn)的有說(shuō)是負(fù)數(shù)表示可以退稅，實(shí)際有個(gè)即征即退的退稅額一欄，跟這個(gè)一般項(xiàng)目上期末負(fù)數(shù)沒(méi)什么影響吧
劉之寒老師
2020 07/15 14:53
一般項(xiàng)目的負(fù)數(shù)是由于預(yù)繳稅額大于應(yīng)繳稅額，屬于多交稅造成的退稅；即征即退項(xiàng)目是由于政策給予的優(yōu)惠，比如軟件企業(yè)、管道運(yùn)輸?shù)龋@個(gè)在會(huì)計(jì)上也要分別核算，申報(bào)表上也是分別體現(xiàn)的，互不影響。
84785000
2020 07/15 14:54
上個(gè)月的申報(bào)表一般項(xiàng)目那個(gè)稅額沒(méi)有手工刪除，導(dǎo)致現(xiàn)在一般項(xiàng)目期末未交未負(fù)數(shù)，是否需要更改報(bào)表
84785000
2020 07/15 14:55
一般項(xiàng)目那負(fù)數(shù)就是剛好是上個(gè)月即征即退項(xiàng)目交的那個(gè)稅款的金額
劉之寒老師
2020 07/15 15:10
如果要修改上月數(shù)據(jù)，需要去人工柜臺(tái)處理。如果比較麻煩，可以暫時(shí)不處理，只刪除這個(gè)月的，讓余額一直保留上月的數(shù)據(jù)。
84785000
2020 07/15 15:20
好的，謝謝
劉之寒老師
2020 07/15 15:25
不客氣，滿意請(qǐng)給5星好評(píng)，謝謝！
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