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老師您好，這家公司開有1個點的專票和3個點的專票，也有未開票收入，未開票收入我是要填減是嗎？1個點的專票要特殊填寫嗎？
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你這個合計銷售額超過30萬嗎，沒有這未開發(fā)票填寫10行，2行=專票不含稅銷售額之和=1行，對應(yīng)這個1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額一欄
2020 07/14 07:54
84785005 
2020 07/14 08:10
老師，合計超過30萬了，還有應(yīng)交稅額那里，系統(tǒng)自動彈出來了稅額，我是只交未開票金額的稅就可以了是嗎？
84785005
2020 07/14 08:14
未開票銀行回到的金額是8475元
84785005
2020 07/14 08:14
這是不含稅的收入沒錯是嗎？
84785005
2020 07/14 08:15
做分錄應(yīng)該怎么做呢？
maize老師 
2020 07/14 08:23
是的，，8475 含稅的，，不含稅銷售額=8475/（1+1%）填寫1行，對應(yīng)這個1%不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表16/18減征額， ，你后續(xù)開發(fā)票嗎，后續(xù)開，我建議開的時候做收入吧，要不你這個后續(xù)開發(fā)票再申報這樣比對不通過還需要去稅局解鎖，借銀行8475 貸主營業(yè)務(wù)收入8475/（1+1%） 應(yīng)交增值稅 8475/（1+1%）*1%
84785005
2020 07/14 08:30
還有應(yīng)交稅額那里，系統(tǒng)自動彈出來了稅額，我是只交未開票金額的稅就可以了是嗎？
84785005
2020 07/14 08:30
它自動彈出來幾百塊錢
maize老師
2020 07/14 08:46
我建議開發(fā)票或者銷售額小于30萬再做無票收入填寫10行，這樣不需要交稅，后續(xù)萬一開發(fā)票，也不會有啥，你現(xiàn)在做無票收入有一個問題，后續(xù)開發(fā)票，對應(yīng)要是沒有超過30萬，是不是可以退稅這個未知了，不好說，各地不一樣，這樣就存在多交稅了
84785005
2020 07/14 08:50
哦，可以先不做賬，但是銀行存款對不上？
maize老師
2020 07/14 08:58
借銀行 貸應(yīng)收賬款掛往來下面
84785005
2020 07/14 09:16
可以先這樣入賬了是吧？
maize老師
2020 07/14 09:29
可以的，實務(wù)中是可以，一般查小規(guī)模查的少，這個實務(wù)中一般是這樣處理，
84785005
2020 07/14 09:40
好的，謝謝老師
maize老師
2020 07/14 09:50
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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