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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)無(wú)法開發(fā)票的支出，怎么做賬？匯算時(shí)已經(jīng)按未開發(fā)票調(diào)增了，現(xiàn)在該怎么做？
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您好，去年 當(dāng)時(shí)是怎么做賬的
2020 07/11 16:56
84785030 
2020 07/11 16:58
直接按照收到發(fā)票暫估了成本，
路老師 
2020 07/11 17:03
借：費(fèi)用
貸：應(yīng)付賬款-暫估
分錄是這個(gè)嗎？
84785030
2020 07/11 17:07
是的 哈 怎么做
路老師
2020 07/11 17:09
這個(gè)錢還要付嗎？
如果還需要付
借：應(yīng)付賬款-暫估
貸：應(yīng)付賬款
84785030
2020 07/11 17:10
已經(jīng)支付 未開票，19年暫估的入的成本 匯算時(shí)發(fā)票未回，又交的稅，現(xiàn)在票確認(rèn)不開 怎么做
路老師
2020 07/11 17:14
如果分錄是
借：成本
貸：現(xiàn)金
那現(xiàn)在20年的賬不需要處理了
84785030
2020 07/11 17:15
怎么又是成本現(xiàn)金的 完全沒懂
路老師
2020 07/11 17:18
我現(xiàn)在就想知道你去年這個(gè)分錄是怎么做的
路老師
2020 07/11 17:18
你說(shuō)一下你做的分錄
路老師
2020 07/11 17:25
意思就如果去年發(fā)生的沒有發(fā)票的成本，已經(jīng)記入了成本，錢也已經(jīng)給了，但是發(fā)票沒有收到，匯算清繳也調(diào)增了，那現(xiàn)在2020年的賬上不需要再處理了
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