問(wèn)題已解決

老師 已開(kāi)發(fā)票未收到款怎么做賬？怎么做成本呢

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2022 12/15 23:09
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 根據(jù)收入對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)就好了
2022 12/15 23:10
84785019
2022 12/15 23:11
是小規(guī)模 開(kāi)普票 就是不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)成本 比如開(kāi)40萬(wàn)發(fā)票 免稅的 要怎么做呢
bamboo老師
2022 12/15 23:15
請(qǐng)問(wèn)您是銷(xiāo)售的貨物嗎還是提供的勞務(wù)？ 借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785019
2022 12/15 23:16
我們是提供勞務(wù) 裝飾裝修的
bamboo老師
2022 12/15 23:17
那您成本發(fā)生的時(shí)候計(jì)入的什么會(huì)計(jì)科目？勞務(wù)成本還是工程施工
84785019
2022 12/15 23:18
還沒(méi)開(kāi)始做賬 我設(shè)置的是工程施工 所以現(xiàn)在開(kāi)發(fā)票了沒(méi)收到賬我要怎么做成本？又年底了先
bamboo老師
2022 12/15 23:21
單位還沒(méi)有成本業(yè)務(wù)發(fā)生嗎？
84785019
2022 12/15 23:22
是??！之前一直就是工資 社保 還沒(méi)開(kāi)發(fā)票收款 現(xiàn)在是開(kāi)發(fā)票了沒(méi)收到賬 說(shuō)年后才付
bamboo老師
2022 12/16 07:17
工資 社保 您分錄怎么寫(xiě)的？沒(méi)有計(jì)入工程施工么
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