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問題已解決
老師，跨月的發(fā)票怎么入賬，上個(gè)月已經(jīng)付款，這個(gè)月收到發(fā)票(上個(gè)月數(shù)據(jù)跟這個(gè)月數(shù)據(jù)一起開在一張發(fā)票上)
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許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
上月付款 沒收到發(fā)票 先記入 預(yù)付賬款
這個(gè)月 有發(fā)票
再 借：原材料等 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：預(yù)付賬款
2020 07/10 15:28
84785005 
2020 07/10 15:33
是普票可不可以直接貼到上個(gè)月附件后面嗎。
許老師 
2020 07/10 15:35
如果上個(gè)月 你已經(jīng)直接記入原材料等 也可以 這樣處理
84785005
2020 07/10 15:39
有沒有什么影響的，關(guān)鍵是有些還開多了，怎么處理
許老師
2020 07/10 15:39
開多的部分 要對(duì)方 相應(yīng)紅沖的
84785005
2020 07/10 15:41
普票也要沖紅嗎。金額相當(dāng)于開了2個(gè)月在同一張發(fā)票上面。
許老師
2020 07/10 15:42
嗯嗯 多開的 如果后續(xù)不進(jìn)貨的話 是要紅沖的
不然 和庫存對(duì)不上
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