問(wèn)題已解決

老師，你好。去年計(jì)提了房租，到現(xiàn)在無(wú)法取得房租發(fā)票，實(shí)際也未支付房租費(fèi)用，掛的其他應(yīng)付，今年如何沖回，進(jìn)行賬務(wù)處理？

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2020 07/10 11:14
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 貸：以前年度損益調(diào)整 貸“其他應(yīng)付款（紅字） 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2020 07/10 11:17
84784968
2020 07/10 11:22
這樣沖，會(huì)影響所得稅嗎？
軼塵老師
2020 07/10 11:22
影響的是去年的所得稅申報(bào) 需要調(diào)整去年
84784968
2020 07/10 11:23
有沒(méi)有更好的處理方式，不影響去年，調(diào)整到今年，因?yàn)樗枚悈R算清繳已經(jīng)完成
軼塵老師
2020 07/10 11:33
沒(méi)有更好的處理方式 只能調(diào)整去年的！
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