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6月補開了上年度的發(fā)票,怎么做帳?上年沒有做未開票收入。

84785028| 提問時間:2020 07/09 11:47
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 那你們上年是做的什么分錄 掛的往來賬嗎
2020 07/09 11:48
84785028
2020 07/09 11:50
上年沒有做過這筆賬,是6月直接補開的發(fā)票,稅務讓我們6月更正了去年12月的納稅申報表
meizi老師
2020 07/09 12:04
你好 那你們?nèi)トツ旮陥蟊怼?然后你補做收入 借銀行存款貸以前度損益調(diào)整應交稅費 借應交稅費等貸銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整到未分配利潤去
84785028
2020 07/09 12:21
你好,貨款是去年收到了的,只是沒有開發(fā)票,以前年度損益調(diào)整是做到哪個科目里面?
meizi老師
2020 07/09 12:25
你好 最后以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 。 因為你跨年的收入 沒有做賬 要用以前年度損益調(diào)整科目 去替代收入科目
84785028
2020 07/09 12:28
以前年度損益是哪個科目???
meizi老師
2020 07/09 12:31
你好 是損益類科目的 你看下你們財務軟件里面是否可以添加
84785028
2020 07/09 12:31
好的 謝謝
meizi老師
2020 07/09 12:37
沒事的希望能幫到你
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